叙永县审计局成立审计组于2022年4月至2022年11月对叙永金恒鑫矿产资源开发有限责任公司建设的多宝体育集团写字楼A、B栋装修项目情况进行了跟踪审计，并依法出具了审计报告 。对审计查出的问题，我司高度重视 ，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：
一、审计发现的问题
（一）多宝体育集团写字楼A栋 、B栋装修项目暖通采购及安装项目未按要求进行公开招标。
（二）要求中标人垫付项目资金。
（三）开工前 ，项目未取得施工许可证。
（四）项目施工图未经审查就用于项目建设 。
（五）应付未付工程款1415.21万元 。
（六）合同约定的质保金退还期限及比例不符合政策要求。
二、审计整改情况
审计报告共反馈了6个整改问题 ，我司高度重视审计组审计反馈意见，对审查出的问题认真研究，逐一整改，确保县审计局审计反馈意见得到扎实有效整改落实。截至2023年7月20日对整改6个问题已整改完毕。
三、今后工作打算
针对审计报告提出的建议，我公司细化工作举措 ，加强项目管理及监督 ，根据反馈意见 ，在今后的工作中着重加强以下方面的工作：
（一）提高人员专业素养。安排岗位员工进行专业知识学习，提高员工专业技能水平和工作人员专业素养 。
（二）践行工程管理程序 。进一步加强对项目前期招投标工作、施工许可证办理、施工图审查程序的管理 ，严格履行合同条款 ，及时足额支付工程款。
（三）完善工程建设制度 。建立健全各项工程管理制度 ，确保有规可依；根据实际情况对工程管理制度进行补充 、完善 ，建立完备的制度体系。
叙永金恒鑫矿产资源开发有限责任公司
2023年12月26日
